På utländska fakturor finns ingen moms, så det fältet fylls inte i. Om attestfunktionen med attestkonto används, konteras alltid fakturorna på attestkontot

Om ni köper en vara från en beskattningsbar person (näringsidkare) i ett annat EU-land ska ni endast betala varans värde till säljaren. Detta gäller under förutsättning att varan transporteras från det andra EU-landet till Sverige, och att ni åberopar ert svenska VAT-nummer. Säljaren måste också ange ert VAT-nummer i sin faktura.

Genom att använda funktionen Backa status för leverantörsfaktura kan denna status förändras bakåt, så att exempelvis en attestering eller betalning kan göras ogjord. För utländska fakturor ska SLU:s VAT-nummer SE202100281701 stå på fakturan. Vid registrering i kundregistret i UBW (Unit4 Business World) kodas kunderna som statlig/icke statlig. Statliga kunder debiteras ingen moms, eftersom transaktioner mellan statliga myndigheter inte beläggs med moms. Dubbelklicka på fakturan eller markera en faktura och gå in via knappen Kontera/attestera nederst på sidan.

Kontera utländsk faktura

Skiljer sig dessa åt kommer en valutaförlust eller vinst att uppstå när fakturan blir betald. Använder du fakturametoden ska detta bokföras. Inbetalning i utländsk valuta. Du går in under Inbetalningar, markerar den aktuella fakturan och klickar på Betala. I rutan Betalning av faktura så anger du det belopp som faktiskt betalats. Du kommer då till rutan Kursdifferens utländsk faktura, där du även anger eventuell bankkostnad.

För utländska fakturor ska SLU:s VAT-nummer SE202100281701 stå på fakturan.

Nytt fönster Kursdifferens utländsk faktura kommer då upp och där anger du det aktuella fakturabeloppet vid betaldagen. I rutan Totalt att kontera syns nu resterande belopp som ska konteras vilket ska fördelas på ev bankkostnader, Kursvinst eller kursförlust - Välj sedan OK.

Varför ska man bokföra? Sedan återstår bara att kontera verifikationen, d v s 10 jan 2019 I en del situationer kan det vara aktuellt att dina kunder betalar i förskott innan du sänder faktura till dem. Detta hanteras genom att du skapar 14 okt 2017 En faktura/ett kvitto ska alltid sparas i den form som säljaren har då utländsk moms inte är avdragsgill i den svenska momsdeklarationen. Hur du gör med moms på utländska kvitton.

Moms konteras på kontonummer som finns angivet i Inställningar Leverantörer. Är fakturan markerad Attest konterar systemet även nettobeloppet automatiskt om man valt inställningen att använda attestkonto i Inställningar Leverantörer. Finns ett Kostnadskonto angivet på leverantören föreslås det för nettobeloppet. Manuell kontering

Saknas IBAN/kontonummer måste fakturan gå till institutionen först och kompletteras med ett försättsblad, SU 9067.

del av faktura.
Ryns skor vasteras city

ett tyskt företag lägger på tysk moms och skickar fakturan till ditt svenska bolag.

Efter 31 december 2018 ska du då kontrollera om företaget är registrerat för F-skatt i Sverige. Om företaget inte är registrerat ska du göra ett skatteavdrag på 30 procent på fakturan.
Skadis reeves

carina hansson falun
bostadsko goteborg student
kongsberg gruppen annual report
bast utdelning aktier
hogertrafik

Faktura i utländsk valuta. Har du gjort en betalning i någon annan valuta än SEK kan du läsa om hur du registrerar betalning på fakturor i utländsk valuta här. Sök i fakturalista. Om du klickar på knappen Sök i faktlista visas listan med leverantörsfakturor enligt det valda filtret.

Detta avdrag ska sedan rapporteras och betalas Skatteverket. Har du fått en leverantörsfaktura i annan valuta än svenska kronor lägger du upp den på ungefär samma sätt som vanligt. Skillnaden är att du behöver kontrollera så att det är rätt valuta och valutakurs.

Hm sidaderas
vindelns kommun karta

RUTINER SOM TILLÄMPAS VID UTLÄNDSKA FAKTUROR . på knappen ”Kontera/Attestera” eller dubbelklickar på en faktura om du vill

Det är momsregler i leverantörens land som gäller. Denna moms är aldrig avdragsgill. Den utländska momsen skall konteras … Fakturera sedan den verkliga köparen den del av kostnaden de ska stå för och kontera kundfakturan med ett speciellt intäktskonto, 31821. Har det funnits svensk moms på leverantörsfakturan så ska utgående moms läggas på kundfakturan. (Lägg alltså inte på någon moms när resan skett utomlands.) Ja, om bolaget har ett svenskt momsnummer så hanterar du det som ett vanligt svenskt köp. En del företag gör så här som en service till sina svenska kunder för att förenkla, och även förenkla för sig själva om dom har stor verksamhet här med kontor osv, och en del måste göra det.